鹽邊縣民政局2023年度中央福彩公益金績效評價報告
發布時間：2024-03-28 來源：鹽邊縣民政局 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
一、績效目標分解下達情況
2023年，鹽邊縣民政局收到中央福彩公益金301萬元，具體情況如下。
1.提檔升級農村公辦養老機構床位護理能力項目272萬元。
根據《財政廳 民政廳關于提前下達2023年中央財政福彩公益金的通知》（川財社〔2022〕192）文件，下達殯葬設施維修改造項目資金272萬元。我局嚴格按照相關預算和直達資金管理要求，第一時間召開黨組會研究，將272萬元用于國勝鄉敬老院床位能力改造項目。
2.“福彩圓夢 孤兒助學”工程項目資金9萬元
為進一步健全孤兒保障制度，維護孤兒受教育權利，資助考上普通全日制本科、專科等學校的孤兒完成學業，根據《財政廳 民政廳關于提前下達2023年中央財政福彩公益金的通知》（川財社〔2022〕192）文件，下達“福彩圓夢 孤兒助學”工程項目資金9萬元。
3.精神障礙社區康復服務發展
根據《財政廳 民政廳關于提前下達2023年中央財政福彩公益金的通知》（川財社〔2022〕192號），下達我縣精神障礙社區康復服務發展資金20萬元,支持精神衛生福利機構設備購置和精神障礙社區康復服務站點建設，進一步提高殘疾人服務基礎。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.提檔升級農村公辦養老機構床位護理能力項目。2023年鹽邊縣民政局收到用于提檔升級農村公辦養老機構床位護理能力項目殯葬設施維修改造的中央財政福彩公益金272萬元，實際到位100萬元，到位率100%。同時，該資金到位及時，未對相關資金支付產生不良影響。
2.“福彩圓夢 孤兒助學”工程。2023年鹽邊縣民政局累計助學90人次，助學標準1萬元/人.年，資金按月發放，共計發放7.4674萬元，其中：2022年中央福彩公益金支出5.6644萬元，2023年中央福彩公益金支出1.803萬元。
3.精神障礙社區康復服務發展。2023年鹽邊縣民政局收到精神障礙社區康復服務發展項目資金20萬元。其中購買服務費15萬元，康復站點建設5萬元。截至2023年12月31日，已支付購買服務費10萬元，康復站點建設5萬元，剩余5萬元未支付。
（二）資金管理情況分析
1.提檔升級農村公辦養老機構床位護理能力項目。我局于2023年3月開始進行初步設計等前期手續，項目于10份取得立項批復并開始建設，截至12月完成護理能力提升部分，2023年中央財政福彩公益金補助272萬元全部完成支付。
2.“福彩圓夢 孤兒助學”工程。根據國家專項資金管理有關制度，實行專項管理，?？顚Ｓ?，嚴格按照會計制度規定進行會計核算和財務處理，做到財務處理及時、會計核算規范。每月及時收集整理助學孤兒信息，由股室經辦人通過對新申報資料審核、分管局長審批，提交局黨組會審議通過后，局長簽批，通過惠民惠農“一卡通”按月發放到本人或監護人卡中。
3.精神障礙社區康復服務發展
項目于2023年10月通過委托第三方機構進行競爭性磋商，確定鹽邊縣人民醫院為實施方，由鹽邊縣人民醫院組織進行站點改造，并同步提供精神障礙社區康復服務，已支付站點改造費用及前期服務費15萬元。
（三）總體績效目標完成情況分析。
截至2023年底，鹽邊縣完成中央福彩公益金支出288.803萬元，結余資金2024年支付完成。
（四）績效指標完成情況分析。
1.產出指標
（1）完成國勝鄉敬老院護理能力提升改造項目1個，完成項目投資272萬元。
（2）完成孤兒助學90人次，助學標準1萬元/人.年，資金按月發放，共計發放7.4674萬元。
（3）完成精神康復站點建設1個，投入5萬元；購買精神康復服務，投入15萬元。
2.效益指標
（1）進一步改善我縣農村公辦養老機構居住環境，特困老人居住環境得到了提升。
（2）“福彩圓夢 孤兒助學”工程切實解決孤兒完成普通全日制本科、?？频葘W校的學業，項目資金投入長期可行。
（3）建立全縣首個精神障礙社區康復站點，為桐子林鎮轄區精神障礙患者提供有效康復服務，增強康復對象及其家庭獲得感、幸福感、安全感。
3.滿意度指標
服務對象滿意度95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
1. 偏離績效目標的原因
（1）鹽邊縣“福彩圓夢 孤兒助學”項目從2019年9月開始執行，資金按年下達、按月發放，因此該項資金收到2019年下達全年的助學資金，實際撥付4個月的助學資金，以至于項目資金當年以往年結余資金進行支付，導致每年都有所結余。
（2）精神障礙社區康復服務發展，因前期未能及時確定項目實施點位，項目于2023年10月底委托第三方機構進行競爭性磋商，確定實施方，簽訂服務合同截止時間到2024年4月。
2.下一步改進措施
（1）“福彩圓夢 孤兒助學”項目。繼續根據省民政廳（川民發〔2019〕35號）文件精神要求，使申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行，依據合法合規，資金發放與預算相符。按財政資金管理要求，超過2年未使用完成資金，由財政收回統籌，其中包括2021年結余1.998萬元和2022年結余2.3356萬元。2024年未收到上級下達中央福彩公益金，以2023年結轉結余資金進行支付。
（2）精神障礙社區康復服務發展
積極對接鹽邊縣人民醫院，跟進項目實施情況，按合同約定，待服務項目于2024年4月完成并通過驗收后，及時撥付剩余5萬元。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
總結每一次資金的使用經驗，擬定下一次的資金的申請、支付、目標績效的制定方案，讓目標績效的設定更加科學、合理、合法、合規。每年按照縣財政局的統一安排，在鹽邊縣公眾信息網對有關自己的預算情況、決算情況、績效目標的完成情況進行公開公示。
五、其他需要說明的問題
無
鹽邊縣民政局
2024年3月28日
審核： 合格 責任編輯： 辦公室
