一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2023年，鹽邊縣民政局收到省級(jí)福彩公益金165.7萬(wàn)元，具體情況如下。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施“補(bǔ)短板”項(xiàng)目120萬(wàn)元。

根據(jù)《財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政民政事業(yè)補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社〔2023〕26號(hào)）文件，下達(dá)城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施“補(bǔ)短板”項(xiàng)目120萬(wàn)元。我局按照《攀枝花市民政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施“補(bǔ)短板”達(dá)標(biāo)工程實(shí)施方案〉的通知》（攀民政〔2021〕66號(hào)）要求，組織實(shí)施鹽邊縣漁門鎮(zhèn)鳡魚(yú)村、雙龍村和國(guó)勝鄉(xiāng)大畢村2023年城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施“補(bǔ)短板”達(dá)標(biāo)工程。

2.紅格敬老院消防改造33萬(wàn)元。

根據(jù)《財(cái)政廳 民政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社〔2022〕193號(hào)）文件，下達(dá)養(yǎng)老服務(wù)定向財(cái)力補(bǔ)助資金75萬(wàn)元。我局及時(shí)對(duì)資金進(jìn)行分配，其中33萬(wàn)元省級(jí)福彩公益金用于紅格敬老院消防改造。

3.社會(huì)組織孵化園建設(shè)項(xiàng)目10萬(wàn)元。

根據(jù)《財(cái)政廳 民政廳關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社〔2023〕57號(hào)），下達(dá)社會(huì)組織孵化園建設(shè)項(xiàng)目10萬(wàn)元。

4.孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童助學(xué)項(xiàng)目2.7萬(wàn)元。

根據(jù)《財(cái)政廳 民政廳關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社〔2023〕57號(hào)），下達(dá)孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童助學(xué)項(xiàng)目2.7萬(wàn)元。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.資金到位情況分析。我縣在收到省級(jí)福彩公益金后，及時(shí)完成資金分配下達(dá)工作，并按照有關(guān)政策足額落實(shí)地方資金，資金到位率100%。

2.資金執(zhí)行情況分析。截至2024年5月，項(xiàng)目整體實(shí)現(xiàn)支付163.6萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率98.73%。其中：完成城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施“補(bǔ)短板”項(xiàng)目資金支出120萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；完成紅格敬老院消防改造項(xiàng)目資金支出300萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；完成社會(huì)組織孵化園建設(shè)項(xiàng)目資金支出10萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；完成孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童助學(xué)項(xiàng)目資金支出0.6萬(wàn)元，執(zhí)行率22.22%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

（1）預(yù)算資金分解下達(dá)情況。我縣收到省級(jí)福彩公益金資金后，于1個(gè)月內(nèi)將指標(biāo)下達(dá)到資金管理部門。

（2）加強(qiáng)資金監(jiān)督。我局嚴(yán)格按照《民政部辦公廳進(jìn)一步加強(qiáng)彩票公益金使用管理的通知》（民辦函〔2021〕79號(hào)）要求，明確管理責(zé)任，規(guī)范管理程序。對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題形成原因，研究制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改責(zé)任、確保整改實(shí)效。

（3）持續(xù)完善制度建設(shè)。根據(jù)《四川省民政廳預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》及事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等四個(gè)《實(shí)施細(xì)則》，確保包括福彩公益金等財(cái)政資金“花得好”、“能見(jiàn)效”。

（4）信息公開(kāi)和標(biāo)識(shí)使用管理。根據(jù)省、市對(duì)各地福彩公益金信息公開(kāi)內(nèi)容和附表都做了規(guī)范要求，不斷完善福彩公益金信息公開(kāi)內(nèi)容，并在鹽邊縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，主動(dòng)接受人民群眾、社會(huì)各界和新聞媒體的監(jiān)督，有效保障福彩公益金使用規(guī)范安全，不斷提升福彩公益金項(xiàng)目的公信度。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

我縣嚴(yán)格遵循福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，按照“統(tǒng)籌中央和省級(jí)資金，一個(gè)盤子總體平衡”的基本思路，依據(jù)“統(tǒng)籌規(guī)劃、突出重點(diǎn)，權(quán)責(zé)明確、分級(jí)負(fù)責(zé)，依法管理、規(guī)范使用，公開(kāi)透明、監(jiān)督問(wèn)效”的原則，重點(diǎn)支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目，優(yōu)先支持社會(huì)福利設(shè)施建設(shè)以及殘疾人、孤兒、特殊困難群體直接受益的項(xiàng)目，適當(dāng)支持符合規(guī)定的其他社會(huì)公益項(xiàng)目，項(xiàng)目和資金安排適度向原深度貧困地區(qū)傾斜。通過(guò)實(shí)施彩票公益金轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，建成了一批民政公共服務(wù)設(shè)施，增強(qiáng)了服務(wù)能力，擴(kuò)展了服務(wù)內(nèi)容，提升了廣大困難群眾的幸福感、獲得感和安全感。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)

（1）完成城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施“補(bǔ)短板”項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目投資272萬(wàn)元，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%

（2）完成社會(huì)組織孵化園建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目投入10萬(wàn)元，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。

（3）完成紅格敬老院消防改造項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目投入33萬(wàn)元，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。

（4）完成孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童助學(xué)4人，項(xiàng)目投入0.6萬(wàn)元。

2.效益指標(biāo)

（1）通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)齊了漁門鎮(zhèn)雙龍村、漁門鎮(zhèn)鳡魚(yú)村、國(guó)勝鄉(xiāng)大畢村公共服務(wù)設(shè)施短板，改善了便民利民服務(wù)場(chǎng)所，提升了城鄉(xiāng)社區(qū)綜合公共服務(wù)能力和社區(qū)治理能力。

（2）進(jìn)一步完善紅格敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（3）建成了鹽邊縣社會(huì)組織孵化園，完成了孵化園4個(gè)功能區(qū)的場(chǎng)景營(yíng)造，完善了組織孵化園的設(shè)施設(shè)備，為全縣社會(huì)組織的孵化培育搭建了平臺(tái)。

（4）建立了更加精準(zhǔn)的兒童福利保障體系，讓更多特殊兒童享受到黨和政府的溫暖。

3.滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

1. 偏離績(jī)效目標(biāo)的原因

按照進(jìn)一步做好孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童年滿18周歲后助學(xué)工作規(guī)定。截至目前，我縣納入孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)助學(xué)4人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)3000元/人.年，資金按季度支付，導(dǎo)致資金結(jié)轉(zhuǎn)到2024年。

2.下一步改進(jìn)措施

繼續(xù)按照進(jìn)一步做好孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童年滿18周歲后助學(xué)工作規(guī)定，完成資金支付，保障特殊困難兒童的基本權(quán)益。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

總結(jié)每一次資金的使用經(jīng)驗(yàn)，擬定下一次的資金的申請(qǐng)、支付、目標(biāo)績(jī)效的制定方案，讓目標(biāo)績(jī)效的設(shè)定更加科學(xué)、合理、合法、合規(guī)。每年按照縣財(cái)政局的統(tǒng)一安排，在鹽邊縣公眾信息網(wǎng)對(duì)有關(guān)自己的預(yù)算情況、決算情況、績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行公開(kāi)公示。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

附件：鹽邊縣民政局2023年度省級(jí)福彩公益金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xlsx

           鹽邊縣民政局

           2024年5月22日

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